19
ADMINISTRATIEF OVERZICHT.
a.
5
4. AANBRENGEN VAN BEPLANTINGEN BIJ
GEMEENTEGEBOUWEN ENZ.
2. ONDERHOUD VAN BEPLANTINGEN BIJ
GEMEENTEGEBOUWEN.
de lasten
(Art. I van de baten en
Gewone Dienst
3. ONDERHOUD VAN WANDELPLAATSEN
EN PLANTSOENEN.
(Art. II van de baten en de lasten
Gewone Dienst
1. ALGEMEEN.
(Art. IV van de baten en van de lasten
Gewone Dienst
VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN
41.823,46
1.006.172,87
215.562,78
C.
53.767,73
d.
55.696,70
5»
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
De verlaging van art. I van de „Lasten” vindt
voornamelijk haar oorzaak in het feit, dat de kosten
voor het onderhouden van de tuinen bij de verschil
lende woningcomplexen lager zijn dan de raming.
Eet verschil tussen baten en lasten bestaat uit het
normverschil ten bedrage van 11.791,97, dat voor-
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art. Vil
De overschrijding van artikel II wordt veroorzaakt,
doordat:
de in 1955 tot stand gekomen loon- en salarisver
betering een bedrag vorderde van 154.903,
In de oorspronkelijke begroting was hiermede
uiteraard geen rekening gehouden;
b. op vele plaatsen de prikkeldraadafrasteringen
werden verwijderd of door afrasteringen met
gladdraad werden vervangen. Deze voorzieningen
bedroegen rond 13.386,
de kosten voor het onderhouden van de beplan
tingen aan de buitenplaats Clingendael en in park
Meer en Bos niet in de oorspronkelijke begroting
waren opgenomen.
De hieraan verbonden kosten hebben onderschei
denlijk 43.657,63 en 7.340,68 bedragen;
voor een bedrag van rond 55.000,moest
worden besteed aan het herstellen van gazons,
welke door vorst en sneeuw verloren waren ge
gaan.
Op dit artikel werden eveneens verantwoord de
kosten, welke de Dienst heeft gemaakt voor de
„Bloemenweek” van 9 t./m. 13 augustus 1955. Hier
mede was een bedrag gemoeid van 30.295,91.
Het normverschil van 20.626,92 (verschil tus
sen baten en lasten) werd o.a. veroorzaakt door het
feit, dat het maaien van de gazons in een tarief (inch
indirecte kosten en sociale lasten) toegerekend wer
den.
B. Van de lasten kwamen boven de raming:
II metƒ251.158,23
III 41,63
IV 103.919,81
V470.426,34
VI 71.289,97
Ait. VII 109.336,89
D. Van de baten bleven beneden de raming:
Art. I met 44.710,33
Art. VIII9.057,40
-
De uitkomsten van de bedrijfsrekening vertonen de
volgende afwijkingen met de oorspronkelijke ramin
gen:
A. Van de lasten bleven beneden de raming:
Art. I met 32.766,06
Art. VIII 9.057.40
--
-379.156,10
zodat het totaal van de lasten boven de raming
kwam met 1.343.505,51
namelijk is ontstaan, doordat de kosten voor het
maaien van de tuinen bij de woningcomplexen in een
tarief (incl. indirecte kosten en sociale lasten) toe
gerekend werden, op welk tarief uiteraard daarna
geen indirecte kosten werden verrekend, terwijl hier
in eveneens verwerkt is een nadelig begrotingsver-
schil van 152,30 (zijnde het verschil tussen de in
rekening gebrachte- en verwerkte kosten).
De overschrijding van dit artikel is veroorzaakt,
doordat een groter aantal gemeenschappelijke tuinen
bij de woningcomplexen in Meerwijk en in Morgen
stond werd aangelegd dan waarop in de begroting
was gerekend.
C. Aan de raming moest worden toegevoegd
Art. IX, „Te verrekenen bedrijfskosten”
met163.593,32
Art. XI, „Bijzondere lasten”
met
E. Van de baten kwamen boven de raming:
II metƒ271.785,15
III 189,07
IV 141.030,98
V 665.118,16
VI113.022,61
150.430,57
- 1.341.576,54
F. Aan de raming moesten worden toegevoegd:
Art. XI „Bijzondere inkomsten”
zodat het totaal van de baten boven de
raming kwam met 1.343.505,51
